A partir de la version 2.15, on affiche par défaut la liste des "Factures du jour" lorsque l'on clique sur l'onglet "Facturation".

Si l'on souhaite voir toutes les factures, il faudra désormais cliquer sur "Tous les factures".

Si vous souhaitez voir de nouveau toute la liste des factures dès l'ouverture de l'onglet "Facturation" ou une autre des listes présentes dans le menu "Recherches factures", veuillez contacter le support client qui vous activera cette option : APPLICATION_MENU_FACTURE ( valeur " -1" pour voir "Mes factures", valeur "0" pour voir les "Toutes les factures", valeur "-1" pour voir "Factures du jour", valeur "2" pour voir les "Factures du mois", valeur "3" pour voir "Recherche les avoirs", valeur "4" pour voir les "Factures impayées").

Le module facturation permet d'accéder aux éléments comptables de votre gestion d'abonnements :

Gestion des factures
Gestion des règlements
Abonnements en attente de facturation
Etats comptables :
Journal de vente
Journal de règlements
Bordereau de remise en banque
Grand livre des mouvements
Relance des impayées
Lettres type de relance
Transfert en comptabilité
Déverouillage de la facturation
Fichiers de prélèvements
Attention : ce module ne propose pas la création de factures; pour cela, optez pour Clients afin de créer une facture d'abonnement ou d'ajouter une facture d'articles libres.

Compteurs de facture
Dès le 1er janvier vous aurez besoin de vos nouveaux compteurs de facture.

Pour ce faire vous devez aller dans l'onglet Administration > Compteurs de facture

Cliquez ensuite sur Ajouter

Créez d'abord celui des factures

Vous pouvez bien sur le remplir à votre convenance

Cliquez sur Valider et Ajouter pour créer dans la foulée celui des avoirs

Cliquez sur Valider

Parmi les rubriques affichées sur la liste des factures :

Référence : numéro de la facture; un clic sur le numéro de la facture permet d'accéder à la consultation ou modification de la facture
Client : Code + nom du client; un clic sur le nom du client permet d'accéder à la fiche du client
Infos : dans le cas d'un avoir, le numéro de la facture correspondante apparaît dans cette colonne.
Toutes les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant sur un simple clic (à l'exception de la colonne Infos).

Désormais il est possible de paramétrer un objet par défaut sur les factures concernant une société donnée. Cet objet apparaîtra par défaut sur toutes les factures de cette société lors de leurs créations. Il est possible de venir changer cet objet pour une facture donnée en éditant celle-ci.

Paramétrage de l'objet par défaut :

Aller dans l'onglet Administration > Sociétés > Informations sur la société > Paramètres de facturation

Dans le pavé Objet par défaut sur les factures, cocher "Ajouter un objet" pour voir apparaître le champ de saisie de l'objet.

Saisir le texte de l'objet dans ce champ, puis valider les modifications apportées sur l'écran société.

Suppression de l'objet par défaut :

Pour ne plus voir l'objet par défaut sur les factures, il faut supprimer tout le texte saisi dans l'objet. Puis valider la modification.

Objet apparaissant sur les factures :

A partir du moment ou l'objet par défaut sera paramétré, celui-ci apparaîtra sur toutes les nouvelles factures qui seront créées.

Il est possible de venir changer cet objet pour une facture en éditant celle-ci :

TPE virtuel Paybox et Stripe

Cette fonctionnalité est optionnelle. Elle demande un accompagnement pour sa mise en place. Veuillez contacter le service commercial si vous êtes intéressés par cette option.

Plateforme de paiement en ligne Paybox
Les coordonnées bancaires des contacts ne sont pas saisies dans l'application AboWeb. Elles sont uniquement saisies et enregistrées dans le système de paiement sécurisé Paybox.

Paiement unique et immédiat par CB
La saisie du règlement CB via le système de paiement sécurisé PayBox s'effectue à partir de l'écran de création ou modification d'une facture.

Il n'est pas possible de cliquer sur le bouton "Règlement CB" si le contact ne possède pas d'e-mail.

Il faut également que le paramétrage des prélèvements CB soit bien été effectué dans l'écran d'administration de la société :

Le mode de paiement saisi sur cet écran correspondra au mode de paiement du règlement qui sera créé dans AboWeb suite à la saisie du règlement CB.

Le montant du paiement correspond au solde de la facture. L'utilisateur saisit les coordonnées bancaires puis valide le paiement.

Le ticket de paiement avec la mention "M DEBIT @" apparaît. L'utilisateur clique ensuite sur le bouton "Retour commerce" pour valider le règlement dans AboWeb.

Paybox envoie également par e-mail un ticket électronique de ce paiement à l'abonné.

Le règlement créé dans AboWeb est de type standard ( car non prélevé). Le mode de règlement est celui qui a été paramétré dans l'écran d'administration de la société ( voir plus haut).

L'utilisateur valide ensuite le règlement qui apparait ensuite sur la facture :

Attention, l'identifiant "ID PSP" de la carte bancaire qui a été saisi est également enregistré dans l'onglet SEPA /CB de la fiche contact de l'abonné. Et sera donc utilisé si l'abonné souhaite effectuer un règlement par prélèvement pour une prochaine facture :
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